计划财务处
计划财务处
一、单位概况
1．主要职能。
我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。
2．机构设置情况。
我院是市政府举办的高等学校（副厅级公益事业单位），主要领导由省委管理，学院副职由市委管理。我院的内部机构设置情况是：院办（党政办），工会、纪委、组织人事处（宣传统战部）、教务处、科研处（学报编辑部）、督导室、评建办、思政课部（基础课部）、成人教育部、实训中心、图书馆、体育部、学生处（学生工作部）、团委、招生就业处、计划财务处、总务处、基建处、保卫处（武装部）、等20个部门和财会金融系、工业自动化系、工商管理系、计算机与信息管理系、机械与汽车工程系、旅游管理系、建筑工程系等7个教学专业系。2015年11月被省教育厅验收为省示范高职院。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
本部门预算无二级机构，由学院财务集中核算。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数4332.36万元，其中，经费拨款4332.36万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数4332.36万元，其中，教育支出4282.5万元，社会保障和就业支出7.64万元，医疗卫生与计划生育支出19.52万元，住房保障支出22.7万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为2662.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1991.02万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出423.1万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出248.24万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为1670万元，是指学院为完成法定行政工作任务或高等教育事业发展目标而发生的支出。其中：
1、湖南省卓越院校创建经费300万元，主要用于建设学生实训基地、教师培训、购买设备等，提高学院办学能力、改善办学环境，今年内主要是特色专业群和生产性实训基地建设的投入。
2、化债专项资金1250万元，专项用于支付学院新校区建设拖欠的工程款。
3、流动编制专项经费120万元，主要用于流动编制教师的工资发放。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数105.36万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费54.56万元（其中：购置费0万元、运行费54.56万元），公务接待费40.8万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比无增减变动。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州职业技术学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州职业技术学院使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共248.24万元。
2．政府采购情况
2017年学院安排政府采购预算2236.01万元，其中：服务类498.6万元，货物类1327.61万元，工程类409.8万元。主要用于学院创建持色专业群、实训基地等重点建设项目开支。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4332.36万元。主要绩效目标为完成7000多在校生的教育培养，当年培养毕业学生2500名，毕业学生初次就业率达90%以上，为当地培训2000人次以上，化债1500万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州职业技术学院共有车辆3辆,其中：一般公务用车2辆、其他用车（交通车）1辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州职业技术学院没有价值100万元以上的大型设备。其它教学设备按规定使用，努力提高使用效率，有效防止国有资产流失。
